Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 41.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80324
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.823.416
Retención DNCP
₲ 145.384
Retención IVA
₲ 1.124.100
Retención Renta
₲ 1.124.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-162849
Monto Contrato
₲ 41.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.823.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.823.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346672
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py