Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007541
Monto de la Factura
₲ 162.404.515
Nro. Solicitud de Transferencia
191655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.973.242
Retención DNCP
₲ 572.845
Retención IVA
₲ 4.429.214
Retención Renta
₲ 4.429.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-161180
Monto Contrato
₲ 262.840.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.576.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.576.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349034
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Insumos, Software Informáticos y Muebles
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo