Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 30.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.399.107
Retención DNCP
₲ 106.347
Retención IVA
₲ 822.273
Retención Renta
₲ 822.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-162256
Monto Contrato
₲ 499.157.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.553.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.553.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344351
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero