Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025292
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111522
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686.545
Retención DNCP
₲ 677.091
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 3.454.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/2.018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-159036
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 446.961.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.961.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338553
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil