Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144977
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.630.400
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-160862
Monto Contrato
₲ 802.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.257.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.257.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344383
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero