Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013719
Monto de la Factura
₲ 21.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53226
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.778.953
Retención DNCP
₲ 77.865
Retención IVA
₲ 595.909
Retención Renta
₲ 397.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154277
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.611.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.553.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo