Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013576
Monto de la Factura
₲ 1.422.960
Nro. Solicitud de Transferencia
50107
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.353.209
Retención DNCP
₲ 5.071
Retención IVA
₲ 38.808
Retención Renta
₲ 25.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERRA NOVA S.R.L.
RUC
80028839-4
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-18-154277
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 402.611.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.553.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341508
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios de Hotelería y Ceremonial.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo