Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 8.730.150
Nro. Solicitud de Transferencia
172804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.223.166
Retención DNCP
₲ 30.794
Retención IVA
₲ 238.095
Retención Renta
₲ 238.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196343
Monto Contrato
₲ 78.238.533
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.695.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.695.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior