Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009424
Monto de la Factura
₲ 173.115.825
Nro. Solicitud de Transferencia
166601
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.062.516
Retención DNCP
₲ 610.627
Retención IVA
₲ 4.721.341
Retención Renta
₲ 4.721.341
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
208/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-193809
Monto Contrato
₲ 173.154.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.062.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.062.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385584
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER Y FIBRA OPTICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional