Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008605
Monto de la Factura
₲ 7.651.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83264
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.206.874
Retención DNCP
₲ 26.988
Retención IVA
₲ 208.669
Retención Renta
₲ 208.669
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188421
Monto Contrato
₲ 229.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.619.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.619.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional