Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008540
Monto de la Factura
₲ 800.250
Nro. Solicitud de Transferencia
71447
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.777
Retención DNCP
₲ 2.823
Retención IVA
₲ 21.825
Retención Renta
₲ 21.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188421
Monto Contrato
₲ 229.951.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.619.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.619.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional