Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051588
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.092.712
Retención DNCP
₲ 26.560
Retención IVA
₲ 205.364
Retención Renta
₲ 205.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191426
Monto Contrato
₲ 7.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.092.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.092.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383011
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES