Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110327
Monto de la Factura
₲ 13.500.667
Nro. Solicitud de Transferencia
89478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.646
Retención DNCP
₲ 47.621
Retención IVA
₲ 368.200
Retención Renta
₲ 368.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-186514
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.901.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.901.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372091
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES PARA LA DGM" - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES