Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0110324
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.009
Retención DNCP
₲ 23.809
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 184.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-186514
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.901.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.901.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372091
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE SEGUROS GENERALES PARA LA DGM" - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES