Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013730
Monto de la Factura
₲ 32.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
07-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.851.886
Retención DNCP
₲ 115.532
Retención IVA
₲ 893.291
Retención Renta
₲ 893.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191429
Monto Contrato
₲ 32.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.851.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.851.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383011
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES