Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003496
Monto de la Factura
₲ 44.999.920
Nro. Solicitud de Transferencia
147277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.651
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.271
Retención Renta
₲ 1.227.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-190834
Monto Contrato
₲ 199.999.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.385.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375392
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA 5 (CINCO) DISPOSITIVOS CON SOFTWARE FORENSE PARA EXTRACCION DE DATOS DE EQUIPOS MOVILES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional