Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 51.290.664
Nro. Solicitud de Transferencia
120953
Fecha Solicitud de Transferencia
16-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.312.075
Retención DNCP
₲ 180.917
Retención IVA
₲ 1.398.836
Retención Renta
₲ 1.398.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-189157
Monto Contrato
₲ 51.290.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.312.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.312.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375394
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHÍCULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional