Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001483
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.320
Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191245
Monto Contrato
₲ 1.170.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383011
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES