Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022029
Monto de la Factura
₲ 34.897.716
Nro. Solicitud de Transferencia
128658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
05-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.871.110
Retención DNCP
₲ 123.094
Retención IVA
₲ 951.756
Retención Renta
₲ 951.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191247
Monto Contrato
₲ 34.897.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.871.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.871.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383011
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES