Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000473
Monto de la Factura
₲ 112.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.867.614
Retención DNCP
₲ 396.818
Retención IVA
₲ 3.068.182
Retención Renta
₲ 3.068.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196501
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.522.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.522.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377374
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MICROFILMACION DE DOCUMENTOS PARA EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL DEL MDI - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior