Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002037
Monto de la Factura
₲ 203.373.855
Nro. Solicitud de Transferencia
89399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.384.042
Retención DNCP
₲ 717.355
Retención IVA
₲ 5.546.560
Retención Renta
₲ 5.546.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-196347
Monto Contrato
₲ 585.217.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.716.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.716.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles y Materiales de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior