Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001928
Monto de la Factura
₲ 49.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.644.240
Retención DNCP
₲ 174.670
Retención IVA
₲ 1.350.545
Retención Renta
₲ 1.350.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-191425
Monto Contrato
₲ 49.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.644.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.644.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383011
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN TINTAS Y TONER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES