Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001549
Monto de la Factura
₲ 65.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65472
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.381.632
Retención DNCP
₲ 229.858
Retención IVA
₲ 1.777.255
Retención Renta
₲ 1.777.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Nº 23-18
Código de Contratación (CC)
CO-23021-18-167262
Monto Contrato
₲ 65.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.381.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.381.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345268
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible