Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.545
Retención DNCP
₲ 846.545
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160098
Monto Contrato
₲ 515.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.092.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.092.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MODULOS RODANTE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1