Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000456
Monto de la Factura
₲ 114.223.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183812
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.589.758
Retención DNCP
₲ 402.896
Retención IVA
₲ 3.115.173
Retención Renta
₲ 3.115.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159878
Monto Contrato
₲ 245.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.301.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.301.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1