Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0006151
Monto de la Factura
₲ 78.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.032.466
Retención DNCP
₲ 281.171
Retención IVA
₲ 2.151.818
Retención Renta
₲ 1.434.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-159878
Monto Contrato
₲ 245.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.301.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.301.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1