Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.966.182
Retención DNCP
₲ 670.182
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 5.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.R. CONSTRUCCIONES SA
RUC
80013443-5
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166016
Monto Contrato
₲ 215.546.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.028.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.028.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353942
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Edificio del MDN Plurianual 2018-2019
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2