Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004032
Monto de la Factura
₲ 205.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143006
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.255
Retención DNCP
₲ 745
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158385
Monto Contrato
₲ 9.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.219.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.219.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2