Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010448
Monto de la Factura
₲ 919.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33198
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 916.156
Retención DNCP
₲ 3.344
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166814
Monto Contrato
₲ 72.256.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.865.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.865.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5