Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 49.999.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18177
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.604.489
Retención DNCP
₲ 183.780
Retención IVA
₲ 789.950
Retención Renta
₲ 1.420.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
143/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166812
Monto Contrato
₲ 434.920.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.035.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.035.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5