Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003571
Monto de la Factura
₲ 8.338.350
Nro. Solicitud de Transferencia
34590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.911.548
Retención DNCP
₲ 30.249
Retención IVA
₲ 162.669
Retención Renta
₲ 233.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
143/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166812
Monto Contrato
₲ 434.920.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.035.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.035.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5