Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003567
Monto de la Factura
₲ 27.814.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37833
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.368.147
Retención DNCP
₲ 100.575
Retención IVA
₲ 567.836
Retención Renta
₲ 777.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
143/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166812
Monto Contrato
₲ 434.920.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.035.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.035.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353296
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5