Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005879
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61694
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.760.012
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 148.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154111
Monto Contrato
₲ 209.678.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.398.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.398.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4