Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009195
Monto de la Factura
₲ 4.889.770
Nro. Solicitud de Transferencia
35433
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.650.083
Retención DNCP
₲ 17.425
Retención IVA
₲ 133.357
Retención Renta
₲ 88.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153892
Monto Contrato
₲ 97.488.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.241.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.241.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4