Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005202
Monto de la Factura
₲ 2.334.242
Nro. Solicitud de Transferencia
34907
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.219.822
Retención DNCP
₲ 8.318
Retención IVA
₲ 63.661
Retención Renta
₲ 42.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153892
Monto Contrato
₲ 97.488.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.241.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.241.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4