Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 129.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.724.204
Retención DNCP
₲ 459.887
Retención IVA
₲ 3.519.545
Retención Renta
₲ 2.346.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOSZ S.R.L.
RUC
80054477-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-158950
Monto Contrato
₲ 357.163.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.729.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.729.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346593
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2