Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032638
Monto de la Factura
₲ 2.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110423
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.503
Retención DNCP
₲ 8.906
Retención IVA
₲ 68.155
Retención Renta
₲ 45.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
24/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154874
Monto Contrato
₲ 28.343.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.858.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.858.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1