Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010751
Monto de la Factura
₲ 16.199.990
Nro. Solicitud de Transferencia
142079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.259.212
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
61/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-161117
Monto Contrato
₲ 16.199.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.259.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.259.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5