Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001742
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183865
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160205
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.051.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.051.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348608
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MODULOS RODANTE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1