Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001612
Monto de la Factura
₲ 10.413.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.903.145
Retención DNCP
₲ 37.110
Retención IVA
₲ 284.007
Retención Renta
₲ 189.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160490
Monto Contrato
₲ 254.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.469.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.469.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES "SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1