Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 23.292.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123628
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.151.030
Retención DNCP
₲ 83.007
Retención IVA
₲ 635.258
Retención Renta
₲ 423.505
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160490
Monto Contrato
₲ 254.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.469.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.469.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES "SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1