Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Monto de la Factura
₲ 3.706.400
Nro. Solicitud de Transferencia
141803
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.491.159
Retención DNCP
₲ 13.073
Retención IVA
₲ 101.084
Retención Renta
₲ 101.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-160239
Monto Contrato
₲ 76.581.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.271.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.271.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342372
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y TEXTILES VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1