Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006820
Monto de la Factura
₲ 2.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185970
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.568.635
Retención DNCP
₲ 9.619
Retención IVA
₲ 74.373
Retención Renta
₲ 74.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-166083
Monto Contrato
₲ 2.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.568.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.568.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354558
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2