Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 3.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180570
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.961
Retención DNCP
₲ 10.875
Retención IVA
₲ 84.082
Retención Renta
₲ 84.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163553
Monto Contrato
₲ 52.536.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.597.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.597.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4