Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 20.868.750
Nro. Solicitud de Transferencia
164082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.656.844
Retención DNCP
₲ 73.610
Retención IVA
₲ 569.148
Retención Renta
₲ 569.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-163553
Monto Contrato
₲ 52.536.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.597.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.597.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de herramientas mayores.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4