Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001386
Monto de la Factura
₲ 7.176.961
Nro. Solicitud de Transferencia
44848
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.910.935
Retención DNCP
₲ 26.794
Retención IVA
₲ 102.528
Retención Renta
₲ 136.704
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153539
Monto Contrato
₲ 289.506.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.417.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.417.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4