Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001780
Monto de la Factura
₲ 2.055.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140451
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.670
Retención DNCP
₲ 7.830
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153539
Monto Contrato
₲ 289.506.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.417.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.417.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4