Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002010
Monto de la Factura
₲ 72.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.738
Retención DNCP
₲ 262
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153539
Monto Contrato
₲ 289.506.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.417.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.417.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337601
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Concepcion (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4