Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0024839
Monto de la Factura
₲ 8.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164461
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.686.127
Retención DNCP
₲ 28.783
Retención IVA
₲ 222.545
Retención Renta
₲ 222.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-165885
Monto Contrato
₲ 580.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.638.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.638.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352205
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de Seguro para Vehículos.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2