Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023357
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93698
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.624.709
Retención DNCP
₲ 9.836
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 50.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156761
Monto Contrato
₲ 256.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.454.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.454.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339216
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4